ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินหลายใบก่อนส่ง

1. เพิ่มใบเสร็จและรายละเอียดที่ใช้ร่วมกัน

1. เปิดรายการค่าใช้จ่ายและเลือกตัวเลือกการจับภาพใบเสร็จ เพิ่มรูปภาพใบเสร็จสำหรับการซื้อที่คุณต้องการบันทึก
2. ตรวจสอบรายละเอียดที่ใช้ร่วมกัน เช่น วิธีการชำระเงิน สกุลเงิน โครงการ และยานพาหนะ (ถ้ามี) ก่อนนำไปใช้กับชุดข้อมูล
3. ตรวจสอบใบเสร็จแต่ละใบอีกครั้ง สกุลเงินหรือวิธีการชำระเงินที่ใช้ร่วมกันอาจไม่ถูกต้องสำหรับการซื้อทุกครั้ง

2. ตรวจสอบค่าที่แนะนำทั้งหมด

1. เปรียบเทียบร้านค้า วันที่ หมายเลขใบเสร็จ ยอดรวม และสกุลเงินกับใบเสร็จต้นฉบับ
2. ใช้จำนวนเงินที่ชำระจริงแทนยอดรวมย่อย เงินสดที่จ่าย เงินทอน หรือยอดคงเหลือในบัตร
3. แก้ไขข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูล เลือกหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และเพิ่มบริบททางธุรกิจที่องค์กรของคุณต้องการ
4. หากการวิเคราะห์ล้มเหลว ให้ป้อนค่าด้วยตนเอง อย่าถือว่าคำแนะนำ AI เป็นการอนุมัติหรือเป็นหลักฐานว่าการซื้อนั้นเป็นไปตามนโยบาย

3. ตรวจสอบคำเตือนรายการซ้ำ

แบบฟอร์มอาจแจ้งเตือนว่าอาจมีรายการซ้ำกับค่าใช้จ่ายที่มีอยู่หรือใบเสร็จรับเงินอื่นในชุดเดียวกัน เปรียบเทียบหลักฐานต้นฉบับและรายละเอียดการซื้อก่อนดำเนินการต่อ

คำเตือนเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำ คำเตือนไม่ได้พิสูจน์ว่ารายการซ้ำ และการไม่มีคำเตือนไม่ได้พิสูจน์ว่าใบเสร็จรับเงินนั้นไม่ซ้ำกัน แอปพลิเคชันอาจยังคงอนุญาตให้ส่งข้อมูลได้

ลบรายการที่ซ้ำกันโดยไม่ได้ตั้งใจออกจากชุด หากการซื้อที่ถูกต้องสองรายการดูคล้ายกัน ให้ปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรของคุณและให้บริบทที่เพียงพอแก่ผู้ตรวจสอบ

4. ส่งและตรวจสอบผลลัพธ์

1. แก้ไขข้อผิดพลาดในช่องที่จำเป็นและตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่เหลือแต่ละรายการก่อนส่ง
2. อ่านผลลัพธ์สำหรับชุด หากบางรายการล้มเหลวในขณะที่บางรายการสำเร็จ ให้ตรวจสอบสิ่งที่บันทึกไว้ก่อนที่จะลองใหม่อีกครั้ง
3. อย่าอัปโหลดหรือส่งชุดข้อมูลทั้งหมดใหม่เพียงเพราะรายการใดรายการหนึ่งล้มเหลว ตรวจสอบรายการที่ขาดหายไปและแก้ไขข้อผิดพลาดที่รายงาน
4. เปิดรายการค่าใช้จ่ายหรือเวิร์กโฟลว์รายงานเพื่อตรวจสอบบันทึกที่บันทึกไว้และสถานะการอนุมัติ