提交前请审核多张收据

1. 添加收据和共享详情

1. 打开“费用”并选择“收据采集”选项。添加您需要记录的采购收据图像。
2. 在将共享详情（例如付款方式、货币、项目和可选车辆）应用到批次之前，请先进行审核。
3. 之后，逐一检查每张收据。共享的货币或付款方式可能并非适用于所有采购。

2. 验证每个建议值

1. 将商户、日期、收据编号、总额和货币与原始收据进行比较。
2. 使用实际支付金额，而不是小计、现金支付金额、找零或卡余额。
3. 更正提取错误，选择相应的费用类别，并添加贵组织所需的业务背景信息。
4. 如果分析失败，请手动输入值。请勿将 AI 建议视为批准或证明采购符合政策。

3. 调查重复警告

表单可能会标记与现有费用或批次中其他收据可能匹配的项目。在继续操作之前，请比较原始凭证和采购详情。

这些警告仅供参考。警告并不证明重复，而没有警告也不证明收据是唯一的。系统可能仍然允许提交。

从批次中删除意外重复的项目。如果两笔合法采购看起来相似，请遵循贵组织的政策，并为审核人员提供足够的背景信息。

4. 提交并检查结果

1. 解决必填字段错误，并在提交之前检查每张剩余的收据。
2. 查看批次结果。如果部分项目失败而其他项目成功，请在尝试任何重试之前检查已保存的内容。
3. 不要仅仅因为一个项目失败就上传或重新提交整个批次。请确认缺失的项目并更正其报告的错误。
4. 打开费用清单或报告工作流程，以验证已保存的记录及其审批状态。